| İÇ KONTROL SİSTEMİ |
|
| İç Kontrol Tanım |
| İç Kontrolün Tarihçesi |
İç kontrol Çarkı
Kamuda İç Kontrol |
| Risk Nedir |
| Risk Yönetimi |
| İç Kontrol Bilgilendirme Dosyası |
|
| YÖNETİM KARARLILIK BEYANI |
|
| Yönetim Kararlılık Beyanı |
|
| MİSYON, VİZYON VE ETİK KURALLARIMIZ |
|
| Müdürlüğümüz Misyon ve Vizyon |
| Genel Etik Kurallar |
| Etik İlkeler Taahhütnamesi
|
|
| MEVZUAT |
|
| 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrolü Kanunu |
| İç Kontrol Ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar |
| 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu |
| Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi |
| Kamu İç Kontrol Uyum Eylem Planı Rehberi Üst Yazı |
| İç Kontrol Eylem Planı (2019-2020) |
| İş Akış Rehberi |
| İl Sağlık Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları |
| Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge |
| |
| SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI |
|
| Organizasyon Şeması |
|
İŞ SÜREÇLERİ VE İŞ TAKVİMİ |
|
| HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI |
| Bulaşıcı Hastalıklar Birimi İş Süreci |
| Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi İş Süreci |
Toplum Sağlığı Birimi İş Süreci
|
| |
| DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI |
| Atama Birimi İş Süreci |
| İdari Hizmetler Birimi İş Süreci |
| Mali Hizmetler Birimi İş Süreci |
Özlük İşleri Birimi İş Süreci
|
| |
| KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI |
| Hastane Hizmetleri Birimi İş Süreci |
Verimlilik ve Kalite Yönetimi Birimi İş Süreci
|
| |
| SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI |
| Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi İş Süreci |
| Kamu Sağlık Tesisleri Birimi İş Süreci |
| Sağlık Hizmetleri Birimi İş Süreci |
| |
| MÜDÜRE BAĞLI BİRİMLER |
| Döner Sermaye Muhasebe Hizmetleri Birimi İş Süreci |
| Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü Birimi İş Süreci |
| Hukuk ve Muhakemat Birimi İş Süreci |
| İl Kalite Koordinatörlüğü İş Süreci |
| Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi İş Süreci |
| |
| İŞ TAKVİMİ 2020 |
| |
SÜREÇ HİYERARŞİ ÇİZELGESİ |
|
| Süreç Hiyerarşi Çizelgesi |
|
FORMLAR |
|
| GÖREV TANIM FORMU |
| GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ |
| GÖREV DEVİR FORMU |
| SORUMLULUK MATRİSİ FORMU |
| HASSAS GÖREV-İŞ TESPİT FORMU |
| HASSAS GÖREV-İŞ ENVANTER FORMU |
| SÜREÇ RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE RİSK SKORLARININ ÖLÇÜMLENMESİ FORMU |
| RAPOR DÖKÜM FORMU FR. |
| İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU |
| İŞ TAKVİM FORMU |
| RİSK ENVANTERİ |
| EĞİTİM-TOPLANTI KATILIM FORMU |
| TEMEL SÜREÇ TANIMLAMA FORMU |
| ALT SÜREÇ RİSKLERİ KONTROL FAALİYETLERİ FORMU |
| KONTROL FAALİYETLERİ EYLEM PLANI FORMU |
| İŞ TAKİP FORMU |
TOPLANTI RAPOR FORMU
|
| ARTIRIM TALEP EDEN BİRİM FORMU |
| EK BÜTÇE TALEP EDEN BİRİM FORMU |
| İL YÖNETİCİLERİ USES BİLDİRİM FORMU |
| EĞİTİMİ TAMAMLAYAN TAMAMLAMAYAN YÖNETİCİ LİSTESİ FORMU |
AFİŞLER VE BROŞÜRLER |
|
| İç Kontrol El Kitapçığı |
| Hassas Görev Belirleme Rehberi |
| Görev Tanımı Oluşturma Rehberi |
| İç Kontrol Broşürü |
| İç Kontrol Rehberi |
| İş Akış Çizim Rehberi |
| Resmi Yazışmalar |